|
|
Faktúra |
74/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.12.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Preprava vecí z projektov z Číža do Bratislavy
|
180,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
11.12.2017 |
EUROFORWARDING, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - november 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
11.12.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
06/2017
|
Preprava vecí z projektov z Číža do Bratislavy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
EUROFORWARDING, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - november 2017
|
16,46 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - november 2017
|
5,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
27.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Za nákup potravín - november 2017
|
4,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
27.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - november 2017
|
2,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
27.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
20.11.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - oktober 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
08.11.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - október 2017
|
15,20 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a. s, |
Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Dlžné poistné
|
37,36 |
s DPH |
|
511074975
|
06.11.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - október 2017
|
19,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
06.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Za nákup potravín - október 2017
|
14,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
06.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - október 2017
|
7,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
06.11.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
6,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
18.10.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - september 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.10.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - september 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - september 2017
|
13,44 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.09.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Za nákup potravín - september 2017
|
9,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.09.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
28.09.2017 |