|
|
Faktúra |
74/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.12.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/028
|
Vykonávanie činnosti PZS - apríl 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.05.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/024
|
Režijné náklady za odobraté obedy - marec 2015
|
36,96 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/025
|
Za nákup potravín - marec 2015
|
26,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/026
|
Za odobraté obedy zo SF - január 2015
|
13,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/027
|
Poplatky za služby pevnej siete - marec 2015
|
19,57 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/029
|
Za nákup potravín - apríl 2015
|
27,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.05.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/030
|
Režijné náklady za odobraté obedy - apríl 2015
|
38,08 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.05.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/031
|
Za odobraté obedy zo SF - apríl 2015
|
13,69 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.05.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/032
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/022
|
Služby STP APV - 02. 2015 - 12. 2015, 01. 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
IVES Košice |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/033
|
Náklady účtovného strediska - apríl 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
13.05.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/034
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
40,80 |
s DPH |
2015/006
|
|
27.05.2015 |
Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc.- JANIG |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/035
|
Za odobraté obedy zo SF - máj 2015
|
14,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/036
|
Režijné náklady za odobraté obedy - máj 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/037
|
Za nákup potravín - máj 2015
|
28,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/038
|
Vykonávanie činnosti PZS - máj 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
05.06.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/039
|
Poplatky za služby pevnej siete - máj 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/040
|
Náklady účtovného strediska - máj 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
08.06.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/023
|
Regionálne školstvo a právo - mar. 2015
|
44,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.04.2015 |