|
Objednávka |
|
Objednávka č.1 aScAgenda 2011
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2015/045
|
Učebné pomôcky
|
932,00 |
s DPH |
2015/008
|
|
23.06.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/037
|
Za nákup potravín - máj 2015
|
28,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/038
|
Vykonávanie činnosti PZS - máj 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
05.06.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/039
|
Poplatky za služby pevnej siete - máj 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/040
|
Náklady účtovného strediska - máj 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
08.06.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/041
|
Vyúčtovanie poistného
|
116,54 |
s DPH |
|
2014/050
|
15.06.2015 |
Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/043
|
Jedálne kupóny
|
401,36 |
s DPH |
2015/011
|
|
22.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/044
|
Regionálne školstvo a právo - jún 2015
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/046
|
Za odobraté obedy zo SF - jún 2015
|
14,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/035
|
Za odobraté obedy zo SF - máj 2015
|
14,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/47
|
Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/048
|
Za nákup potravín - jún 2015
|
28,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/049
|
Akustická gitara, príslušenstvo
|
123,80 |
s DPH |
2015/014
|
|
03.07.2015 |
BIG MUSIC,s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/051
|
Náklady účtovného strediska - jún 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
06.07.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/052
|
Vykonávanie činnosti PZS - jún 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.07.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/053
|
Poplatky za služby pevnej siete - jún 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/054
|
Časopisy
|
53,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/055
|
Kancelárske potreby, chodníková krieda a balóny
|
35,53 |
s DPH |
2015/007
|
|
13.07.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/036
|
Režijné náklady za odobraté obedy - máj 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.06.2015 |