Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012/13 Služby STP APV 83,65 s DPH 08.02.2012 IVES Košice ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 09.02.2012
Faktúra 2012/12 Poplatky za služby pevnej siete 16,37 s DPH TP 4052110877911 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 09.02.2012
Faktúra 2012/14 EduPage PRO - malotriedka 99,00 s DPH 2012/03 10.02.2012 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 14.02.2012
Objednávka 2012/04 Tonery (Brother, KONICA MINOLTA, IBM) a optický valec 143,75 s DPH 15.02.2012 IT LUMARIS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 17.02.2012
Objednávka 2012/05 Yamaha MM6 syntetizátor 511,00 s DPH 15.02.2012 NETWORK, SK s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 17.02.2012
Faktúra 2012/15 Yamaha MM6 syntetizátor 511,00 s DPH 2012/05 15.02.2012 NETWORK, SK s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 17.02.2012
Objednávka 2012/06 Didaktické hry 315,60 s DPH 16.02.2012 HOBLA H Slovensko s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 17.02.2012
Faktúra 2012/16 Služby STP APV 0,00 s DPH 21.02.2012 IVES Košice ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 21.02.2012
Faktúra 2012/18 Didaktické hry 203,35 s DPH 2012/06 22.02.2012 HOBLA H Slovensko s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 24.02.2012
Faktúra 2012/17 Profesijný rozvoj zamestnancov školy - február 2012 39,35 s DPH 22.02.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 22.02.2012
Faktúra 2012/19 Tonery (Brother, KONICA MINOLTA, IBM) 100,95 s DPH 2012/04 27.02.2012 IT LUMARIS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 27.02.2012
Faktúra 2012/20 Vykonávanie činnosti PZS za mesiac február 2012 19,75 s DPH 319/2008 05.03.2012 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 06.03.2012
Faktúra 2012/21 Poplatky za služby pevnej siete 15,19 s DPH TP 4052110877911 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 12.03.2012
Faktúra 2012/22 Optický valec - KONICA MINOLTA Page Pro 45,80 s DPH 2012/04 08.03.2012 IT LUMARIS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 12.03.2012
Faktúra 2012/23 Poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu 68,92 s DPH 16.03.2012 Allianz - slovenskáí poisťovňa ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 19.03.2012
Faktúra 2012/24 Za odobraté obedy zo SF za mesiac február 2012 4,27 s DPH 19.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 20.03.2012
Faktúra 2012/25 Režijné náklady za odobraté obedy - mesiac február 2012 34,16 s DPH 19.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 20.03.2012
Objednávka 2012/07 Preventívne psychologické poradenstvo, psychorelaxačný tréning 31,20 s DPH 22.03.2012 Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSC JANIG ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 28.03.2012
Faktúra 2012/26 Preventívne psychologické poradenstvo, psychorelaxačný tréning 31,20 s DPH 2012/07 29.03.2012 Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSC JANIG ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 30.03.2012
Faktúra 2012/28 Režijné náklady za odobraté obedy - mesiac marec 2012 23,52 s DPH 30.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 30.03.2012
zobrazené záznamy: 61-80/766