|
|
Faktúra |
35/2017
|
Za nákup potravín - máj 2017
|
15,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
31.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - máj 2017
|
7,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
31.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.05.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - apríl 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
11.05.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - apríl 2017
|
7,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Za nákup potravín - apríl 2017
|
14,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - apríl 2017
|
19,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
5,04 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.04.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - marec 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.04.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - marec 2017
|
16,22 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - marec 2017
|
26,32 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Za nákup potravín - marec 2017
|
18,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - marec 2017
|
9,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.04.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Psychoirelaxačné služby, preventívne psychologické poradenstvo
|
43,20 |
s DPH |
02/2017
|
|
21.03.2017 |
Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc.-JANIG |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A 9390787
|
20.03.2017 |
Orange Slovensko a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - február 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.03.2017 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - február 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie za obdobie 02.2017 - 12.2017, 01.2018 -01.2018
|
0,00 |
s DPH |
|
116485292P_66/2008
|
06.03.2017 |
IVES, Košice |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02/2017
|
Psychorelaxačné služby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc.-JANIG |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |