|
|
Objednávka |
2014/018
|
Zdravotnícka obuv
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Vojtech Majerčík RIO |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014/019
|
Tonery
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Baley s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014/020
|
LCD Monitor "19
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Com+ Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/063
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2014
|
21,77 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/061
|
Náklady účtovného strediska - jún 2014
|
100,67 |
s DPH |
|
4/2007 - 3
|
06.08.2014 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/062
|
Náklady účtovného strediska - júl 2014
|
100,67 |
s DPH |
|
4/2007 - 3
|
06.08.2014 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/059
|
Vykonávanie činnosti PZS - jún 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.07.2014 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/060
|
Poplatky za služby pevnej siete - jún 2014
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/058
|
Didaktické pomôcky
|
217,39 |
s DPH |
2014/017
|
|
08.07.2014 |
SB WOOD, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/057
|
Kancelárske potreby a pedagogická dokumentácia
|
94,33 |
s DPH |
2014/008
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/056
|
Kancelárske potreby a skartátor
|
86,30 |
s DPH |
2014/013
|
|
04.07.2014 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/055
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
110,80 |
s DPH |
2014/016
|
9873007154
|
30.06.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2014
|
-
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/054
|
Regionálne školstvo a právo - jún 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014/016
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
110,80 |
s DPH |
|
9873007154
|
27.06.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/051
|
Za nákup potravín - jún 2014
|
22,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/052
|
Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2014
|
31,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/053
|
Za odobraté obedy zo sociálneho fondu - jún 2014
|
11,20 |
s DPH |
|
2014/012
|
26.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/50
|
PC s príslušenstvom podľa dodacieho listu
|
469,00 |
s DPH |
2014/15
|
|
17.06.2014 |
COM+ Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/48
|
Vykonávanie činnosti PZS - máj 2014
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
16.06.2014 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
18.06.2014 |