|
|
Faktúra |
29/2017
|
Za nákup potravín - apríl 2017
|
14,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - apríl 2017
|
19,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Za nákup potravín - február 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
6,79 |
s DPH |
|
A 9390787
|
20.02.2017 |
Orange Slovensko a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
04/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,60 |
s DPH |
|
A 9390787
|
19.01.2017 |
Orange Slovensko a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Knihy
|
167,07 |
s DPH |
21/2016
|
|
27.12.2016 |
Andrea Plavcková, Knihy Andrea |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Knihy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Andrea Plavcková, Knihy Andrea |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Hry na XBox 360
|
75,39 |
s DPH |
22/2016
|
|
27.12.2016 |
COM+, Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Hry na XBox 360
|
75,39 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
COM+, Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 23.12.2016 (39,89 EUR)
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
30.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - december 2016
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.01.2017 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - december 2016
|
14,66 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02/2017
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup (27.1.2017 do 26.1.2018)
|
96,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
09.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
6/2016
|
Súhrnná správa VO za IV. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
01/2017
|
Edupage PRO - malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2016
|
Súhrnná správa EKS za IV. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - január 2017
|
4,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
Za nákup potravín - január 2017
|
9,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - január 2017
|
12,88 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.02.2017 |