|
|
Faktúra |
16/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - február 2017
|
25,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - február 2017
|
9,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Za nákup potravín - február 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie za obdobie 02.2017 - 12.2017, 01.2018 -01.2018
|
83,65 |
s DPH |
|
116485292P_66/2008
|
20.02.2017 |
IVES, Košice |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Za odobraté obedy zo SF - október 2016
|
8,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Za nákup potravín - október 2016
|
16,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Režijné náklady za odobraté obedy - október 2016
|
22,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Poplatky za služby pevnej siete - október 2016
|
26,28 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Vykonávanie činnosti PZS - október 2016
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
10.11.2016 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Režijné náklady za odobraté obedy - december 2016
|
24,08 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.12.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,08 |
s DPH |
|
A 9390787
|
18.11.2016 |
Orange Slovensko a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - november
|
39,16 |
s DPH |
15/2016
|
|
21.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Za odobraté obedy zo SF - november 2016
|
10,60 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.12.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Za nákup potravín - november 2016
|
21,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.12.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Režijné náklady za odobraté obedy - november 2016
|
29,68 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.12.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Zákony v školskej praxi - november 2016
|
|
s DPH |
04/2016
|
|
05.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Poplatky za služby pevnej siete - november 2016
|
16,64 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Za nákup potravín - december 2016
|
17,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.12.2016 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Vyúčtovanie poistného
|
116,54 |
s DPH |
|
511074975
|
15.06.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Vykonávanie činnosti PZS - máj 2016
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
07.06.2016 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.06.2016 |