|
|
Faktúra |
2015/040
|
Náklady účtovného strediska - máj 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
08.06.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/027
|
Poplatky za služby pevnej siete - marec 2015
|
19,57 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/026
|
Za odobraté obedy zo SF - január 2015
|
13,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/025
|
Za nákup potravín - marec 2015
|
26,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/024
|
Režijné náklady za odobraté obedy - marec 2015
|
36,96 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.04.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/023
|
Regionálne školstvo a právo - mar. 2015
|
44,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/022
|
Služby STP APV - 02. 2015 - 12. 2015, 01. 2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
IVES Košice |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/021
|
Náklady účtovného strediska - marec 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
30.03.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/020
|
Náklady účtovného strediska - február 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
30.03.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/019
|
Náklady účtovného strediska - január 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
30.03.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/015
|
Poplatky za služby pevnej siete - február 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/016
|
Služby STP APV - Obdobie: 02.2015-12.2015, 01.2016-01.2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
IVES |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/011
|
EduPage PRO-malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2015/004
|
|
11.02.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/018
|
Kancelárske potreby
|
63,02 |
s DPH |
2015/003
|
|
12.03.2015 |
Vytnes, s. r. o |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/010
|
Poplatky za služby pevnej siete - január 2015
|
20,18 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/041
|
Vyúčtovanie poistného
|
116,54 |
s DPH |
|
2014/050
|
15.06.2015 |
Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/062
|
Vykonávanie činnosti PZS - august 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
07.09.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/052
|
Vykonávanie činnosti PZS - jún 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.07.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/060
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/112
|
Režijné náklady za odobraté obedy - december 2014
|
28,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
17.12.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
17.12.2014 |