|
|
Faktúra |
2015/075
|
Za odobraté obedy zo SF - október 2015
|
9,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,05 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2015/010
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/076
|
Za nákup potravín - október 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/009
|
USB token
|
99,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Hewlett - Packard Slovakia. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/077
|
Vykonávanie činnosti PZS - október 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.11.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/041
|
Vyúčtovanie poistného
|
116,54 |
s DPH |
|
2014/050
|
15.06.2015 |
Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/008
|
Učebné pomôcky
|
932,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
04/2017
|
Uprade PIR snímačov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Adasko group s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/068
|
Za odobraté obedy zo SF - september 2015
|
9,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - apríl 2017
|
7,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Za odobraté obedy zo SF - máj 2017
|
7,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
31.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/063
|
Regionálne školstvo a právo - sept. 2015
|
47,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.05.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Režijné náklady za odobraté obedy - máj 2017
|
21,84 |
s DPH |
|
1/2014
|
31.05.2017 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/058
|
Vykonávanie činnosti PZS - júl 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.08.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/060
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/015
|
Licencia pre MŠ II+III
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Viera Pechová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - apríl 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
11.05.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |