|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 PVC - Maxima
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2012/14
|
Suchý bazén 150x150 cm + 1500 loptičiek
|
505,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/04
|
Tonery (Brother, KONICA MINOLTA, IBM) a optický valec
|
143,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
IT LUMARIS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2017
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
21.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2012/15
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Vytnes - Ing. Oto Bášty |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/16
|
Koberec OSCAR, koberec MALTA
|
187,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/17
|
Časopisy
|
62,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/18
|
Funny englisch 3. ročník
|
5,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,05 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/048
|
Za nákup potravín - jún 2015
|
28,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Uprade PIR snímačov
|
91,20 |
s DPH |
04/2017
|
|
02.08.2017 |
Adasko group s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/47
|
Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/046
|
Za odobraté obedy zo SF - jún 2015
|
14,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/045
|
Učebné pomôcky
|
932,00 |
s DPH |
2015/008
|
|
23.06.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/044
|
Regionálne školstvo a právo - jún 2015
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/043
|
Jedálne kupóny
|
401,36 |
s DPH |
2015/011
|
|
22.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Vykonávanie činnosti PZS - júl 2017
|
8,47 |
s DPH |
|
319/2008
|
08.08.2017 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/041
|
Vyúčtovanie poistného
|
116,54 |
s DPH |
|
2014/050
|
15.06.2015 |
Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
9,37 |
s DPH |
|
A9390787
|
23.08.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
23.08.2017 |