|
|
Faktúra |
74/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
A9390787
|
19.12.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2015/055
|
Kancelárske potreby, chodníková krieda a balóny
|
35,53 |
s DPH |
2015/007
|
|
13.07.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/012
|
Časopisy
|
53,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/013
|
Školský nábytok
|
803,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/014
|
Akustická gitara, príslušenstvo
|
123,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
BIG MUSIC,s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/049
|
Akustická gitara, príslušenstvo
|
123,80 |
s DPH |
2015/014
|
|
03.07.2015 |
BIG MUSIC,s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/051
|
Náklady účtovného strediska - jún 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
06.07.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/052
|
Vykonávanie činnosti PZS - jún 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.07.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/053
|
Poplatky za služby pevnej siete - jún 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/054
|
Časopisy
|
53,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/056
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
119,46 |
s DPH |
2015/010
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/47
|
Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/057
|
USB token, Manhattan kábel USB 2.0 A/A
|
99,58 |
s DPH |
2015/009
|
|
13.07.2015 |
PosAm, spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/058
|
Vykonávanie činnosti PZS - júl 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.08.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/059
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2015/010
|
|
06.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/060
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/015
|
Licencia pre MŠ II+III
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Viera Pechová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/016
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/062
|
Vykonávanie činnosti PZS - august 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
07.09.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/063
|
Regionálne školstvo a právo - sept. 2015
|
47,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |