|
|
Objednávka |
19/2016
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2017
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
21.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2013/087
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2014
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
17.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2017
|
39,89 |
s DPH |
19/2016
|
VK/10/12/021
|
21.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015/083
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2016
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
23.11.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/002
|
Za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na rok 2015
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
16.01.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/091
|
Za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za rok 2014
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
31.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 23.12.2016 (39,89 EUR)
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
30.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - august 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange
|
0,05 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - september 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2017
|
14,59 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - máj 2017
|
16,31 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - marec 2017
|
16,22 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Poplatky za služby pevnej siete - november 2017
|
16,46 |
s DPH |
|
TP4052110877911
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Poplatky za služby pevnej siete - apríl 2016
|
16,15 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2012/12
|
Poplatky za služby pevnej siete
|
16,37 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018/2016
|
Poplatky za služby pevnej siete - február 2016
|
14,59 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
010/2016
|
Poplatky za služby pevnej siete - január 2016
|
14,59 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2013/009
|
Poplatky za služby pevnej siete-január 2013
|
19,38 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
11.02.2013 |