|
|
Faktúra |
2012/04
|
Virtuálna knižnica za obdobie 2012/1 - 2012/12
|
39,89 |
s DPH |
VK/10/12/021
|
|
13.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/03
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2011/12
|
3,32 |
s DPH |
VK/10/12/021
|
|
13.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/112
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2013/1-2013/12
|
0,00 |
s DPH |
VK/10/12/021
|
|
17.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/98
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2013/1-2013/12
|
39,89 |
s DPH |
VK/10/12/021
|
|
30.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/09
|
Virtuálna knižnica za obdobie 2012/1 - 2012/12
|
0,00 |
s DPH |
VK/10/12/021
|
|
31.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Preprava vecí z projektov z Číža do Bratislavy
|
180,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
11.12.2017 |
EUROFORWARDING, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2013/083
|
Náklady účtovného strediska - október - december 2013
|
302,01 |
s DPH |
4/2007-3
|
|
09.12.2013 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/070
|
Náklady účtovného strediska - júl - september 2013
|
302,01 |
s DPH |
4/2007-3
|
|
29.10.2013 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/052
|
Náklady účtovného strediska - apríl - jún 2013
|
302,01 |
s DPH |
4/2007-3
|
|
18.07.2013 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/012
|
Náklady účtovného strediska - január - marec 2013
|
302,01 |
s DPH |
4/2007-3
|
|
25.02.2013 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012/79
|
Náklady účtovného strediska - júl-september 2012
|
302,01 |
s DPH |
4/2007 - 2
|
|
29.10.2012 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/52
|
Náklady účtovného strediska
|
302,01 |
s DPH |
4/2007 - 2
|
|
28.06.2012 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/38
|
Náklady účtovného strediska
|
302,01 |
s DPH |
4/2007 - 2
|
|
02.05.2012 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/80
|
Náklady účtovného strediska - október-december ber 2012
|
302,01 |
s DPH |
4/2007 - 2
|
|
29.10.2012 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2014/018
|
Vykonávanie činnosti PZS - február 2014
|
16,93 |
s DPH |
319/2008
|
|
06.03.2014 |
PZS, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Hry na XBox 360
|
75,39 |
s DPH |
22/2016
|
|
27.12.2016 |
COM+, Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Knihy
|
167,07 |
s DPH |
21/2016
|
|
27.12.2016 |
Andrea Plavcková, Knihy Andrea |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015/095
|
Notebook ASUS X205TA
|
224,41 |
s DPH |
2015/021
|
|
18.12.2015 |
COM +, Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/090
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
70,00 |
s DPH |
2015/020
|
|
11.12.2015 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/080
|
Pracovné zošity (Hravé úlohy a Hravé čítanie)
|
16,60 |
s DPH |
2015/019
|
|
19.11.2015 |
Milan Baranec EDU-TOYS |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
19.11.2015 |