|
|
Faktúra |
80-2/2016
|
Doplatok k faktúre č. 73/2016
|
14,59 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2015/095
|
Notebook ASUS X205TA
|
224,41 |
s DPH |
2015/021
|
|
18.12.2015 |
COM +, Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/094
|
Mesačný poplatok - Šikovná voľba (15.11.2015 - 14.12.2015)
|
0,00 |
s DPH |
|
A 9390787
|
18.12.2015 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/093
|
Režijné náklady za odobraté obedy - december 2015
|
23,52 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/092
|
Za odobraté obedy zo SF - december 2015
|
8,40 |
s DPH |
|
2015/001
|
15.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/091
|
Za nákup potravín - december 2015
|
16,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
15.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/090
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
70,00 |
s DPH |
2015/020
|
|
11.12.2015 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/087
|
Za vykonávanie činnosti PZS
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
02.12.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/086
|
Režijné náklady za odobraté obedy - november 2015
|
34,72 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/085
|
Za odobraté obedy zo SF - november 2015
|
12,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/084
|
Za nákup potravín - november 2015
|
24,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/083
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na rok 2016
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
23.11.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/082
|
Regionálne školstvo a právo - nov. 2015
|
48,45 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/081
|
Aktivácia SIM karty (hovory, sms)
|
14,48 |
s DPH |
|
A 9390787
|
23.11.2015 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/080
|
Pracovné zošity (Hravé úlohy a Hravé čítanie)
|
16,60 |
s DPH |
2015/019
|
|
19.11.2015 |
Milan Baranec EDU-TOYS |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/079
|
Poplatky za služby pevnej siete - október 2015
|
13,21 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/078
|
Zabezpečovací systém s inštaláciou, naprogramovaním a nastavením systému
|
670,80 |
s DPH |
2015/018
|
|
09.11.2015 |
Adasko group s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/077
|
Vykonávanie činnosti PZS - október 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
09.11.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/076
|
Za nákup potravín - október 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/075
|
Za odobraté obedy zo SF - október 2015
|
9,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
02.11.2015 |