|
|
Objednávka |
2015/018
|
Zabezpečovací systém s inštaláciou, naprogramovaním a nastavením systému
|
670,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Adasko group s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/073
|
Poplatky za služby pevnej siete - september 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/072
|
Vykonávanie činnosti PZS - september 2015
|
14,11 |
s DPH |
|
319/2008
|
05.10.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/071
|
Tonery - OKI, IBM, Samsung, Brother, optický valec Brother
|
222,84 |
s DPH |
2015/017
|
|
05.10.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/070
|
Režijné náklady za odobraté obedy - september 2015
|
26,32 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/069
|
Za nákup potravín - september 2015
|
18,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/068
|
Za odobraté obedy zo SF - september 2015
|
9,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.10.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
05.10.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
-
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/017
|
Tonery - OKI, IBM, Samsung, Brother, optický valec Brother
|
222,84 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/067
|
Školský nábytok - skriňa, stoly, stoličky
|
803,40 |
s DPH |
2015/013
|
|
22.09.2015 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/066
|
Reklamné sl. , balík Profesional
|
300,00 |
s DPH |
|
2015/052
|
21.09.2015 |
Profesionálny register s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/064
|
Poplatky za služby pevnej siete - august 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/063
|
Regionálne školstvo a právo - sept. 2015
|
47,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/062
|
Vykonávanie činnosti PZS - august 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
07.09.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/016
|
Školské potreby, kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
Mgr. Edita Šrámeková |
riaditeľ |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/060
|
Poplatky za služby pevnej siete - júl 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/058
|
Vykonávanie činnosti PZS - júl 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.08.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/059
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2015/010
|
|
06.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/057
|
USB token, Manhattan kábel USB 2.0 A/A
|
99,58 |
s DPH |
2015/009
|
|
13.07.2015 |
PosAm, spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/055
|
Kancelárske potreby, chodníková krieda a balóny
|
35,53 |
s DPH |
2015/007
|
|
13.07.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |