|
|
Faktúra |
2014/113
|
Kancelárske potreby
|
146,91 |
s DPH |
2014/035
|
|
18.12.2014 |
Balex, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/115
|
EFETA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015/059
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2015/010
|
|
06.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/058
|
Vykonávanie činnosti PZS - júl 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
06.08.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/114
|
Software, USB 32 GB, Hra XBOX36 Kinect Pixar
|
275,17 |
s DPH |
2014/037
|
|
18.12.2014 |
Com+ Ingrid Garajová |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2015/057
|
USB token, Manhattan kábel USB 2.0 A/A
|
99,58 |
s DPH |
2015/009
|
|
13.07.2015 |
PosAm, spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/056
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
119,46 |
s DPH |
2015/010
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/055
|
Kancelárske potreby, chodníková krieda a balóny
|
35,53 |
s DPH |
2015/007
|
|
13.07.2015 |
Vytnes, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/054
|
Časopisy
|
53,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/001
|
Poplatky za služby pevnej siete - december 2014
|
21,54 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/053
|
Poplatky za služby pevnej siete - jún 2015
|
18,47 |
s DPH |
|
TP 4052110877911
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/002
|
Za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice na rok 2015
|
39,89 |
s DPH |
|
VK/10/12/021
|
16.01.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/009
|
Vykonávanie činnosti PZS - január 2015
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
10.02.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/051
|
Náklady účtovného strediska - jún 2015
|
124,42 |
s DPH |
|
4/2007-3
|
06.07.2015 |
Špeciálna základná škola |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/049
|
Akustická gitara, príslušenstvo
|
123,80 |
s DPH |
2015/014
|
|
03.07.2015 |
BIG MUSIC,s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/003
|
Vykonávanie činnosti PZS - december 2014
|
16,93 |
s DPH |
|
319/2008
|
16.01.2015 |
PZS, s.r.o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/004
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
99,00 |
s DPH |
2015/002
|
|
28.01.2015 |
Interaktívna škola, s. r. o. |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/048
|
Za nákup potravín - jún 2015
|
28,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/47
|
Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2015
|
39,76 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/046
|
Za odobraté obedy zo SF - jún 2015
|
14,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž |
|
|
30.06.2015 |