Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2013/014 Zdravotnícka obuv 100,00 s DPH 04.09.2013 Majerčik Vojtech RIO ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 10.09.2013
Faktúra 2013/057 Pedagogická dokumentácia - školské tlačivá 120,90 s DPH 2013/08 27.08.2013 ŠEVT a.s., ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 02.09.2013
Faktúra 2013/056 Poplatky za služby pevnej siete-júl 2013 18,47 s DPH TP 4052110877911 06.08.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 06.08.2013
Faktúra 2013/054 Vykonávanie činnosti PZS - júl 2013 16,93 s DPH 319/2008 02.08.2013 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 02.08.2013
Faktúra 2013/055 Výmer poistného k poistnej zmluve 987 1003433 130,42 s DPH 2013/013 02.08.2013 Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 02.08.2013
Objednávka 2013/013 Poistenie hnuteľných vecí 135,00 s DPH 30.07.2013 Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 02.08.2013
Faktúra 2013/052 Náklady účtovného strediska - apríl - jún 2013 302,01 s DPH 4/2007-3 18.07.2013 Špeciálna základná škola ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 22.07.2013
Faktúra 2013/051 Poplatky za služby pevnej siete-jún 2013 18,47 s DPH TP 4052110877911 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 10.07.2013
Faktúra 2013/050 Vykonávanie činnosti PZS za mesiac jún 2013 16,93 s DPH 319/2008 03.07.2013 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 04.07.2013
Faktúra 2013/049 Séria Hlasy zvierat 46,30 s DPH 2013/012 01.07.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 01.07.2013
VO: Súhrnná správa 2/2013 - s DPH 30.06.2013 02.07.2013
Faktúra 2013/045 Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2013 26,88 s DPH 26.06.2013 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 01.07.2013
Faktúra 2013/046 Za odobraté obedy zo SF - jún 2013 9,60 s DPH 26.06.2013 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 01.07.2013
Faktúra 2013/047 Za nákup potravín - jún 2013 19,20 s DPH 26.06.2013 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 01.07.2013
Faktúra 2013/048 Spoločenské hry do ŠKD 190,93 s DPH 2013/011 26.06.2013 Farkas Viktor ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 01.07.2013
Objednávka 2013/011 Spoločenské hry do ŠKD 200,00 s DPH 24.06.2013 Farkas Viktor ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 25.06.2013
Objednávka 2013/012 Séria Hlasy zvierat 43,50 s DPH 24.06.2013 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 28.06.2013
Faktúra 2013/042 Poplatky za služby pevnej siete-marec 2013 14,98 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 18.06.2013
Faktúra 2013/043 Poplatky za služby pevnej siete-apríl 2013 22,93 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 18.06.2013
Faktúra 2013/044 Poplatky za služby pevnej siete-máj 2013 19,97 s DPH TP 4052110877911 18.06.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Číž 18.06.2013
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/766

Novinky

Kontakt

  • Základná škola pri zdravotníckom zariadení
    Číž
  • 0475591152

Fotogaléria