Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 55/2017 Za odobraté obedy zo SF - september 2017 4,80 s DPH 1/2014 28.09.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 28.09.2017
Faktúra 54/2017 Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange 0,00 s DPH A9390787 18.09.2017 Orange Slovensko, a. s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 18.09.2017
Faktúra 53/2017 Vykonávanie činnosti PZS - august 2017 8,47 s DPH 319/2008 11.09.2017 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 11.09.2017
Faktúra 52/2017 Poplatky za služby pevnej siete - august 2017 14,59 s DPH TP4052110877911 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 06.09.2017
Faktúra 51/2017 Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange 9,37 s DPH A9390787 23.08.2017 Orange Slovensko, a. s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 23.08.2017
Faktúra 50/2017 Poplatky za služby pevnej siete - júl 2017 14,59 s DPH TP4052110877911 15.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 23.08.2017
Faktúra 49/2017 Vykonávanie činnosti PZS - júl 2017 8,47 s DPH 319/2008 08.08.2017 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 08.08.2017
Faktúra 47/2017 Uprade PIR snímačov 91,20 s DPH 04/2017 02.08.2017 Adasko group s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 02.08.2017
Objednávka 05/2017 Jedálne kupóny 95,20 s DPH 01.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 02.08.2017
Objednávka 04/2017 Uprade PIR snímačov 91,20 s DPH 26.07.2017 Adasko group s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 02.08.2017
Faktúra 46/2017 Mesačný poplatok - Šikovná voľba, SMS odoslané v sieti Orange 0,05 s DPH TP4052110877911 20.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 20.07.2017
Faktúra 45/2017 Jedálne kupóny 110,54 s DPH 03/2017 4/2015 12.07.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 12.07.2017
Faktúra 43/2017 Vykonávanie činnosti PZS - jún 2017 8,47 s DPH 319/2008 10.07.2017 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 10.07.2017
Objednávka 03/2017 Jedálne kupóny 110,54 s DPH 4/2015 07.07.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž Mgr. Edita Šrámeková riaditeľ školy 07.07.2017
Faktúra 42/2017 Režijné náklady za odobraté obedy - jún 2017 21,84 s DPH 1/2014 29.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 29.06.2017
Faktúra 41/2017 Za nákup potravín - jún 2017 15,60 s DPH 1/2014 29.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 29.06.2017
Faktúra 40/2017 Za odobraté obedy zo SF - jún 2017 7,80 s DPH 1/2014 29.06.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 29.06.2017
Faktúra 38/2017 Poplatky za služby pevnej siete - máj 2017 16,31 s DPH TP4052110877911 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 07.06.2017
Faktúra 37/2014 Vykonávanie činnosti PZS - máj 2017 8,47 s DPH 319/2008 06.06.2017 PZS, s.r.o. ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 07.06.2017
Faktúra 36/2017 Režijné náklady za odobraté obedy - máj 2017 21,84 s DPH 1/2014 31.05.2017 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ pri zdravotníckom ariadení, Číž 31.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/766

Novinky

Kontakt

  • Základná škola pri zdravotníckom zariadení
    Číž
  • 0475591152

Fotogaléria